Manual Moyata Contable 
El sistema Moyata Contable se puede aprender en 4 simples pasos:- Instalar e iniciar el sistema
- Configuración
- Introducción de datos
- Obtención de reportes
1. Instalar e iniciar el sistema
1.1. Descarga del programa
Para instalar el sistema hay que contar con el instalador, se puede descargar desde el siguiente enlace:
1.2. Instalación del programa
Hacer doble clic en el instalador, luego seguir las instrucciones. El sistema se instalará automáticamente.
1.2.1. Windows de 32 bit
Para ejecutar en windows de 32 bit hacer doble clic en el acceso directo "Moyata contable" este acceso directo ejecutará el programa "moyata contable.exe", este programa configurará access y abrirá el programa "moyata contable.mdb".
El acceso directo "Moyata contable" es el que tiene el siguiente icono.
1.2.2. Windows de 64 bit
El ejecutable "Moyata contable.exe" contiene funciones de configuración de Access, al mismo tiempo de realizar la configuración abre el archivo "moyata contable.mdb", sin embargo, en un sistema de 64 bit el ejecutable no funciona correctamente porque ha sido diseñado para uno de 32 bit.
Así que para que el sistema funcione en windows de 64 bit primero haga doble clic en el acceso directo "Moyata contable" que ejecuta el programa "Moyata contable.exe haciendo doble clic en el icono con las letras "MC"
Este le presentará un error.
Luego ejecutar el programa desde el acceso directo "Moyata Contable for Windows 64 bit" que tiene el icono de una llave de access. Este acceso directo abrirá directamente el programa "moyata contable.mdb"
1.3. Activación
Al ingresar a Moyata contable si éste no se encuentra activado mostrará un cuadro de diálogo con información del código de usuario.
Debe ingresar a la página web, y realizar el pago mediante paypal o tarjeta de crédito.
El sistema le enviará a una página web donde usted ingresará su código de usuario y el sistema le dará por respuesta el código de activación.
Esta página web estará disponible temporalmente y por razones de seguridad será eliminada de manera automática del sistema.
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1.4. Contraseña de usuario
Una vez ingresado al sistema el usuario podrá cambiar su contraseña de la siguiente manera:
En el cuadro combinado panel buscar la opción "Configuración", luego hacer clic en la opción "cambiar contraseña"
Llenar en el formulario los campos: "contraseña anterior", "nueva contraseña" y "confirmar contraseña". Luego clic en aceptar y la contraseña será cambiada.
2. Configuración
2.1. La empresa de trabajo
Para configurar la empresa de trabajo buscar en el cuadro combinado "panel" la opción "Empresas", luego hacer clic en "Empresas"
Se abrirá el formulario "Empresas", entonces llenar con los datos solicitados y luego hacer clic en la opción "cerrar"
En el "panel de control" hacer clic en el botón "actualizar datos" y luego elegir la empresa en el cuadro combinado "elegir empresa y sucursal".
2.2. La moneda o monedas y los tipos de cambio
El sistema "moyata contable" puede trabajar con varias monedas siendo opcional para el usuario elegir desde 1 hasta 7 monedas simultaneas.
Para configurar las monedas ingresar al menú "monedas" que se encuentra en la parte superior en el "menú principal", este abrirá un formulario con opciones para configurar las monedas.
La moneda número 1 es la principal y esta debe ser la moneda nacional, las siguientes monedas son extranjeras o secundarias.
También puede introducir como una moneda adicional un índice de inflación que establesca su gobierno.
En el plan de cuentas se puede elegir para cada cuenta una moneda.
Las cuentas que son llevadas en moneda extranjera podrán actualizarse a fin de gestión automáticamente de acuerdo con el tipo de cambio de dicha moneda.
2.3. El plan de cuentas
Para comenzar a configurar el "plan de cuentas" simplemente buscar en el cuadro combinado "panel" la opción "contabilidad". Luego buscar en el cuadro combinado "atajos" la opción "plan de cuentas".
"Moyata contable" mostrará un plan de cuentas vacío. La forma más fácil de llenarlo es haciendo clic en el botón "obtener modelo" y modificar este plan de cuentas de acuerdo con el que necesita su empresa.
El siguiente video muestra lo fácil que es configurar un plan de cuentas en moyata contable
Para modificar el nombre de una cuenta simplemente escribir encima.
Para agregar una cuenta en el campo código presionar la tecla "F3" y se agregará un código siguiente al apuntado. Luego colocar el nombre de la cuenta.
Para eliminar una cuenta clic en el encabezado de fila y luego presionar la tecla suprimir.
2.4. Los comprobantes contables
En los comprobantes contables se registran los asientos contables, esto es, donde se realiza la imputación contable.
El siguiente video muestra como se realiza la configuración de 3 tipos de comprobantes contables, el comprobante de diario, el comprobante de ingreso y el comprobante de diario.
Los campos del comprobante contable con sus respectivas funciones son los siguientes.
Nombre del Tipo de Comprob.
Es el nombre que se asigna al tipo de comprobante contable, según su actividad pueden ser según las costumbres de cada país: (diario, ingreso, egreso, traspaso, ajuste), otros nombres posibles (egreso, ingreso, crédito, débito, diario), (comprobante de caja, comprobante de credito, comprobante de debito), etc.
Abreviatura
Es la abreviatura de dos letras con la que se reconoce al tipo de comprobante contable en el Libro Mayor. Puede ser variado según el nombre del tipo de comprobante contable, por ejemplo: si el comprobante se llama "comprobante de egreso" su abreviatura lógica podría ser "CE", si el comprobante se llama "Ingreso" su abreviatura lógica podría ser "IN", etc. En otras palabras, como no hay nada definido por una ley o reglamento el usuario debe decidir la abreviatura según su criterio de tal manera que luego la recuerde y reconozca cuando esta se muestre en el libro mayor.
En el libro mayor no existe espacio para colocar el nombre del comprobante completo, es por esta razón que irá solo la abreviatura que el usuario decida en este campo. Así si en el libro mayor se encuentra el número de comprobante como "CE-1251" se puede referir al comprobante de egreso número 1251.
Registra cheques
Al marcar esta casilla, para este tipo de comprobante, se mostrarán dos campos adicionales en los comprobantes de contabilidad, que le permitirán al usuario elegir el Banco (Entidad Bancaria) e introducir el número de cheque.
Al registrar el número de cheque este se imprime en el formulario impreso.
¿Numerar de forma correlativa?
Al marcar esta opción, los comprobantes de contabilidad se numerarán de manera correlativa estricta. Esto quiere decir que los números empezarán en 1 y se continuarán de 1 en uno no importando el año ni el mes. Si no está marcada esta opción, la correlatividad será con prefijo de año y mes. Los comprobantes comenzarán con el número 1 cada mes, acompañado del año y el mes, en el formato aa/mm/nº de comprobante con tres dígitos. Ejemplo: 1107003. Es el comprobante 3 del mes de julio del año 2011.
Nro. Inicial y Nro. Final
Cuando el comprobante está marcado con correlatividad estricta se puede establecer el número inicial y el final del talonario electrónico. De esta manera cuando se trabaja con varias sucursales es posible establecer diferentes talonarios para cada sucursal.
Firma 1 a la Firma 6
Permite establecer los pies de firma de los comprobantes de contabilidad. Se pueden usar los guiones bajos “_” y la tecla “enter” o “entrar” para una nueva línea de texto.
2.5. Las gestiones
Para registrar la gestión de la empresa hay que abrir el formulario empresa y hacer clic en el botón "agregar o modificar gestiones de esta empresa", se abrirá una hoja de datos, registrar en la hoja de datos.
2.6. Seguridad de la base de datos
De manera predeterminada Moyata Contable viene con la base de datos desprotegida, el usuario puede asignar una contraseña a la base de datos abriendo el formulario "base de datos".
Para abrir el formulario clic en "conectar a una base de datos" del menú "base de datos", luego clic en "nueva contraseña" en el formulario "contraseña de la base de datos" llenar los campos: "contraseña anterior", "nueva contraseña" y "confirmar contraseña".
3. Introducción de datos
3.1. Elegir el comprobante contable
Para elegir un comprobante contable buscar en el cuadro combinado "panel" del "panel de control" la opción "contabilidad".
En el cuadro combinado "comprobante contable" buscar el nombre del tipo de comprobante donde se desea registrar la transacción.
3.2. Buscar la cuenta
Para buscar una cuenta clic en la columna código y desplegar la lista del cuadro combinado, elegir la cuenta.
3.3. Agregar una nueva cuenta
Para agregar una nueva cuenta, doble clic en la columna "código" del comprobante contable, se abrirá el formulario "plan de cuentas", después de agregada la cuenta, cerrar el formulario "plan de cuentas" y presionar la tecla "F9"
3.4. Uso de la calculadora
Para usar la calculadora en la columna "Debe" o en la columna "Haber" presionar la tecla "F4", se abrirá la calculadora.
En la calculadora escribir la fórmula matemática que se desea calcular y luego presionar la tecla "entrar"
Al obtener el resultado deseado presionar la tecla "F11" esta acción cerrará la calculadora y colocará el valor calculado en la columna desde la que se llamó a la calculadora.
3.5. Contabilización con cuentas extranjeras
Si el tipo de comprobante contable se configuró como "multimonetario" en el comprobante contable se visualizarán las columnas "Aj", "Moneda Cta.", "Tc MC", "DebeMC", "HaberMC"
A continuación se explica cada columna:
Aj
Cuando se realiza contabilidad con cuentas en moneda extranjera, esta cuenta puede ser una cuenta internacional o una cuenta en un banco, existe diferencia por tipo de cambio en relación con el tiempo.
Esta variación del tipo de cambio puede hacer que los importes en la moneda nacional no se correspondan con los importes en moneda extranjera. En estos casos es necesario realizar un ajuste.
Al no estar marcada la casilla de verificación "Aj" los importes colocados en el "Debe" o el "Haber" calculan inmediatamente los importes de las columnas "DebeMC" y "HaberMC"
Para hacer un ajuste por mantenimiento de valor de una cuenta en moneda extranjera marcar la casilla de verificación "Aj" de manera que las columnas "DebeMC" y HaberMC" permanezcan con el valor "cero"
Moneda cta.
Esta columna de solo lectura muestra la moneda con la que fue registrada la cuenta elegida en el plan de cuentas.
Tc MC
Esta columna muestra automáticamente el tipo de cambio registrado para la fecha del comprobante contable, este tipo de cambio puede cambiarse si por alguna razón se necesitara un tipo de cambio distinto.
Cuando se trabajan con cuentas extranjeras es importante el mantenimiento de los tipos de cambio, para tal efecto se debe mantener la tabla de tipos de cambios.
Para abrir la tabla de tipos de cambios clic en "tipo de cambio" del "menú principal"
DebeMC y HaberMC
Significa "debe en moneda de cuenta" y "haber en moneda de cuenta". Esta cuenta guarda el importe calculado que es la división del debe o el haber entre el tipo de cambio especificado en la columna "Tc MC"
4. Obtención de reportes
4.1. Configurar y obtener reportes
Para obtener un reporte de contabilidad buscar la opción "Contabilidad" en el cuadro combinado "panel" del "panel de control".
Luego buscar el reporte deseado en el cuadro combinado "Reportes".
Al abrir el reporte se mostrará un cuadro de diálogo que corresponde al reporte a abrir con opciones de configuración para mostrar el reporte.
4.2. Configurar la impresora
Las impresoras deben ser configuradas en Windows, por defecto el reporte se imprimirá en la impresora predeterminada.
Se puede configurar que un reporte imprima en una impresora especificada haciendo clic en la opción "configurar página", luego clic en la opción "Impresora especificada" elegir la impresora y luego cerrar.